一、 部门主要职能

　　检察机关是国家监督机关，是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

　　1、对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作、接受其监督、执行其决议；

　　2、落实上级检察机关的工作方针、服从上级人民检察院领导，完成各项检察工作任务；

　　3、依法对贪污受贿犯罪、国家机关工作人员的渎职犯罪、以及国家机关工作人员利用职权侵犯公民人身和民主权利的犯罪进行侦查；对需要由人民检察院直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查；

　　4、依法对公安机关、国家安全机关的刑事案件决定是否逮捕、起诉；

　　5、依法对人民法院确有错误的刑事、民事、经济、行政判决和裁定，依法实行监督；对看守所及监外执行情况实施法律监督；

　　6、受理单位和个人的报案、控告、申诉以及举报；

　　7、参加社会治安综合治理各项工作；

　　8、党委交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成看，宣城市人民检察院2015年度部门决算包括院本级决算。

　　三、宣城市人民检察院2015年度部门决算说明

　　（一）2015年度收入支出决算情况说明

　　2015年度收入总计2012.2万元（含年初结转结余220.1万元），支出总计2012.2万元。与2014年相比，收、支总计各增加198.26万元，增长11%，主要原因：一是技术侦察楼全面建成,集中付款、二是全国性的工资普调增加了人员支出。

　　（二）2015年度收入决算情况说明

　　本年收入合计2012.2万元，其中：财政拨款收入2012.2万元，占100%。

　　（三）2015年度支出决算情况说明

　　本年支出合计2012.2万元，其中：基本支出1792.1万元，占89%；项目支出220.1万元，占11%。

　　（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

　　2015年度财政拨款收入总计2012.2万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2012.2万元，与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加198.26万元与418.37万元,增长11%与26%，主要原因：一是技术侦察楼全面建成,集中付款,二是办案成本的提高都增加了相关支出，三是全国性的工资普调，增加了人员支出。

　　（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度财政拨款支出2012.2万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加1593.83万元，增长418.37万元,增长26%,原因一是技术侦察楼全面建成,集中付款,二是办案成本的提高都增加了相关支出。

　　2.财政拨款支出决算具体情况

　　2015年度财政拨款支出年初预算为1227.3万元，支出决算为2012.2万元，完成年初预算的163%。决算数大于预算数的主要原因是2013年开始建设的技术侦察楼本年完工,集中付款及办案成本的增加。其中基本支出1792.1万元，占89%；项目支出220.1万元，占11%。具体情况如下：

　　1．“公共安全”2015年度决算1677.3万元，比2014年增加489.19万元，增长（降低）41%，主要原因一是全国性的工资普调；二是办案成本的增加。其中：“行政运行”决算1674.3万元，主要用于人员工资及日常运转的开支。“其他检察支出”决算3万元，主要用于帮扶支出。

　　2．“社会保障和就业”2015年度决算114.8万元，比2014年增加6.44万元，增长6%，主要原因一是离退人员生活费的增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算114.8万元，主要用于本院机关离退休人员支出。

　　（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2015年度财政拨款基本支出1792.1万元，其中人员经费1204.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费587.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

　　（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

　　本院2015年度没有政府性基金收入和支出。

　　（一）机关运行经费。

　　2015年度宣城市人民检察字机关运行经费587.3万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

　　（二）政府采购情况。

　　2015年度宣城市人民检察院政府采购支出总额117.5万元，其中：政府采购货物支出27.3万元，政府采购工程支出90.2万元。授予中小企业合同金额117.5万元，占政府采购支出总额100%。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截止到2015年12月31日，宣城市人民检察院共有车辆10辆，一般执法执勤用车10辆。

　　   （四）预算绩效管理工作开展情况

　　2015年，市检察院按照指向明确、合理可行的原则，对16个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金280万元。全年共组织对16个项目进行了绩效评价，涉及财政资金280万元。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

　　九、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　 

　　 

　　宣城市人民检察院2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 

　　 

　　一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　单位：万元

项 目	决 算 数
合 计	60.0
因公出国（境）费	6.6
公务接待费	15.8
公务用车购置及运行费	37.6
其中：公务用车运行维护费	37.6
公务用车购置	0.0

　　 

　　二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　宣城市人民检察院2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为60万元，完成年初预算的81%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为全口径总数。其中：因公出国（境）费支出决算为6.6万元，完成年初预算的83%。公务接待费支出决算为15.8万元，完成年初预算的67%，公务用车购置及运行费支出决算为37.6万元，完成年初预算的90%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出6.6万元，与2014年度决算相比，减少0.49万元，下降7%，下降的原因压缩出国境人数及天数,2015年宣城市人民检察院因公出国（境）1人次。该项经费根据省外办批准的因公出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于省检察院安排的赴欧学习考察。经费使用严格按照《宣城市市党政干部因公出国（境）经费管理暂行办法》（财行〔2009〕156号）、《宣城市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2015〕499号）等相关规定执行。

　　（二）公务接待费支出15.8万元, 与2014年度决算相比，减少7.71万元，下降33%。，下降（增长）的原因是严格执行相关规定,压缩招待。2015年宣城市人民检察院国内公务接待共158批次，1264人次。主要是用于基层院来我院汇报案件、省院来人调研、省院来人办案、兄弟院来人办案等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委、市委30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宣城市市直单位接待经费管理暂行办法》（财行〔2013〕205号）、《宣城市党政机关国内公务接待管理办法》（宣办发〔2014〕23号）相关规定。

　　（三）公务用车购置及运行费支出37.6万元，与2014年度决算相比，减少5.54万元，下降13%，下降（增长）的原因是加强派车管理,减少用车次数。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于办案及机要用车。2015年，宣城市人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

　　联系方式：0563-2516643。

　　 

　　附件：1.收入支出决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　  ８、“三公经费”一般公共预算财政拨款支出情况表